目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年浙江省国资委部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省国资委2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江省国资委2024年收入预算情况说明
（三）关于浙江省国资委2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江省国资委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江省国资委2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江省国资委2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江省国资委2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江省国资委2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江省国资委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年浙江省国资委部门预算表
（一）2024年省级部门收支预算总表
（二）2024年省级部门收入预算总表
（三）2024年省级部门支出预算总表
（四）2024年省级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年省级部门一般公共预算支出表
（六）2024年省级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年省级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年省级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年省级部门项目支出预算表
（十一）2024年省级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发〈浙江省人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕69号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称浙江省国资委）是省政府直属特设机构，为正厅级，贯彻落实党中央和省委关于国有资产监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监管工作的集中统一领导。主要职责是：
1.根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管省属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。
2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责省属企业党建工作，归口管理中央所属在浙企业党建工作。指导市县国有企业党建工作。
3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责省属企业董事会建设。协助开展省属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.会同有关部门拟订企业国有资产管理的地方性法规、规章草案。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对省以下国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。
7.研究全省国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.完成省委、省政府交办的其他任务。
9.职能转变。
（1）强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
（2）强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。
（3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江省国资委部门预算包括：委本级预算、委属省国资国企改革发展研究中心预算、省国有资本运营有限公司预算、巨化集团有限公司预算、省机场集团有限公司预算。
二、2024年浙江省国资委部门预算安排情况说明
（一）关于浙江省国资委2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江省国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、年终结转结余。浙江省国资委2024年收支总预算15683.4万元。
（二）关于浙江省国资委2024年收入预算情况说明
浙江省国资委2024年收入预算15683.4万元，比上年执行数增加1845.69万元，增长13.3%，主要是由于工作安排，本年国有资本经营预算及一般公共预算拨款收入均有增加。
其中：一般公共预算拨款收入5065.75万元，占32.3%；国有资本经营预算资金10573.94万元，占67.4%；上年结转43.71万元，占0.3%。
（三）关于浙江省国资委2024年支出预算情况说明
浙江省国资委2024年支出预算15683.4万元，比上年执行数增加1889.54万元，增长13.7%，主要是由于工作安排，本年资源资源勘探工业信息等支出和国有资本经营预算支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出367.92万元、卫生健康支出9.51万元、资源勘探工业信息等支出4273.74万元、住房保障支出458.29万元、国有资本经营预算支出10573.94万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3181.52万元，占20.3%；日常公用支出811.3万元，占5.2%；项目支出11690.58万元，占74.5%。
结转下年0.00万元。
（四）关于浙江省国资委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江省国资委2024年财政拨款收支总预算15639.69万元。收入包括：一般公共预算5065.75万元、国有资本经营预算10573.94万元；支出包括：社会保障和就业支出367.92万元、卫生健康支出9.51万元、资源勘探工业信息等支出4230.03万元、住房保障支出458.29万元、国有资本经营预算支出10573.94万元。
（五）关于浙江省国资委2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江省国资委2024年一般公共预算当年拨款5065.75万元，比上年执行数增加636.37万元，增长14.4%，主要是由于工作安排，列入一般行政管理事务的项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出367.92万元，占7.3%；卫生健康支出9.51万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出4230.03万元，占83.5%；住房保障支出458.29万元，占9.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.28万元，主要用于职工缴纳基本养老保险等有关支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.64万元，主要用于职工缴纳职业年金等有关支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.83万元，主要用于事业单位的公费医疗。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.68万元，主要用于公务员医疗补助。
（5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2747.11万元，主要用于委机关人员工资及正常运转的日常支出。
（6）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）916.66万元，主要用于委机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
（7）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）566.26万元，主要用于委机关和省国资国企改革发展研究中心等其他用于国有资产监管方面的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.86万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）181.43万元，主要用于向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。
（六）关于浙江省国资委2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江省国资委2024年一般公共预算基本支出3992.82万元，其中：
人员经费3181.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费811.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于浙江省国资委2024年政府性基金预算支出情况说明
浙江省国资委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于浙江省国资委2024年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
浙江省国资委2024年国有资本经营预算当年拨款10573.94万元，比2023年执行数增加1196.28万元，增长12.8%，主要是巨化集团支持科技进步支出项目增加。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
国有资本经营预算（类）支出10573.94万元，占100.0%。 3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）137.94万元，主要用于巨化集团2024年精减退职人员生活困难补助项目。
（2）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）5000万元，主要用于巨化集团全氟磺酸树脂制备关键技术及产业化项目。
（3）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）5000万元，主要用于省机场集团温州机场扩建项目。
（4）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）436万元，主要用于省国资运营有限公司省属企业外部董事工作补贴项目。
（九）关于浙江省国资委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江省国资委2024年“三公”经费预算数为57.05万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算48.79万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.06万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省市来浙重大政策调研、对口援建等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年浙江省国资委本级的机关运行经费财政拨款预算716.14万元，比上年预算增加8.15万元，增长1.2%，主要是根据工作安排，今年编制办公设备购置预算。
2.政府采购情况。
2024年浙江省国资委各单位政府采购预算总额1085.82万元，其中：政府采购货物预算162.7万元、政府采购工程预算302万元、政府采购服务预算621.12万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，浙江省国资委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年浙江省国资委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年财政拨款11690.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
21.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
22.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于科学技术方面的支出，包括科技创新及科技成果转化等方面支出。
23.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映除上述项目以外其他用于国有企业资本金注入方面的支出。
24.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资本经营预算方面的支出。
浙江省国资委2024年预算.pdf